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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000186
Monto de la Factura
₲ 41.961.947
Nro. de Orden de Pago
1103
Fecha de Orden de Pago
16-09-2014
Fecha Emisión Cheque
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.812.410
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 149.537
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE
RUC
903416-1
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-22007-13-83358
Monto Contrato
₲ 419.619.467
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.619.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 418.124.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264910
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas, Baños, Cocinas y Comedores; Albergue y Ampliación de la Facultad de CyT de la UNI
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua