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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 2.606.754.220
Nro. de Orden de Pago
10158
Fecha de Orden de Pago
02-07-2013
Fecha Emisión Cheque
02-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.597.275.114
IVA
₲ 236.115.918
Retención DNCP
₲ 9.479.106
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINOTY S.A.
RUC
80025941-6
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
LP-22010-13-69831
Monto Contrato
₲ 5.192.508.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.156.754.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.145.275.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249523
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALMUERZO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana