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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000022
Nro. de Timbrado
10124457
Monto de la Factura
₲ 2.585.753.780
Nro. de Orden de Pago
516
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 548.000.000
IVA
₲ 49.818.182
Retención DNCP
₲ 2.000.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINOTY S.A.
RUC
80025941-6
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
LP-22010-13-69831
Monto Contrato
₲ 5.192.508.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.156.754.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.145.275.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249523
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALMUERZO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana