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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-002699
Monto de la Factura
₲ 611.823.372
Nro. de Orden de Pago
10395
Fecha de Orden de Pago
29-07-2013
Fecha Emisión Cheque
29-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 609.598.560
IVA
₲ 55.418.050
Retención DNCP
₲ 2.224.812
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.
RUC
80006730-4
Número de Contrato
035/2013
Código de Contratación (CC)
LP-22010-13-75694
Monto Contrato
₲ 644.024.602
Total Pagado por el Contrato
₲ 611.823.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 609.598.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254513
Nombre de la Licitación
REGULARIZACION ASFALTICA DE CALLES Y AVENIDAS EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana