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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002 0000031
Monto de la Factura
₲ 63.184.928
Nro. de Orden de Pago
921
Fecha de Orden de Pago
24-04-2014
Fecha Emisión Cheque
24-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.537.104
IVA
₲ 1.321.555
Retención DNCP
₲ 53.055
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS
RUC
4013685-0
Número de Contrato
082/13
Código de Contratación (CC)
LP-22010-13-82724
Monto Contrato
₲ 291.803.181
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.638.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.068.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264196
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULAS EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana