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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000845
Monto de la Factura
₲ 280.336.477
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
29-08-2013
Fecha Emisión Cheque
29-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 279.317.072
IVA
₲ 206.872.960
Retención DNCP
₲ 1.019.405
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTOA RIO PARANA S.A
RUC
80020191-4
Número de Contrato
038/2013
Código de Contratación (CC)
LP-22010-13-74981
Monto Contrato
₲ 1.154.341.488
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.336.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.317.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254513
Nombre de la Licitación
REGULARIZACION ASFALTICA DE CALLES Y AVENIDAS EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana