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Datos del Pago
Nro. de Factura
1649
Monto de la Factura
₲ 917.439.128
Nro. de Orden de Pago
139
Fecha de Orden de Pago
26-02-2021
Fecha Emisión Cheque
26-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.269.429
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.
RUC
80002899-6
Número de Contrato
20/2020
Código de Contratación (CC)
LP-30096-20-190706
Monto Contrato
₲ 1.268.221.487
Total Pagado por el Contrato
₲ 642.793.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 642.793.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374840
Nombre de la Licitación
Ampliación del Colegio Nacional San Miguel
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta