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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000089
Monto de la Factura
₲ 561.400.000
Nro. de Orden de Pago
115
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.758.400
IVA
₲ 14.581.818
Retención DNCP
₲ 641.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NOVAVEG S.A.
RUC
80075128-0
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
LP-22002-13-82374
Monto Contrato
₲ 802.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 441.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 439.335.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258231
Nombre de la Licitación
Construcción, Ampliacion y Refaccion de Aulas Escolares en el Dpto. San Pedro
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro