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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-023738
Monto de la Factura
₲ 21.380.818
Nro. de Orden de Pago
1593
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.295.295
IVA
₲ 1.943.656
Retención DNCP
₲ 85.523
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PUMA ENERGY PARAGUAY S.A.
RUC
80027277-3
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-22002-13-69154
Monto Contrato
₲ 78.461.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.500.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.342.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248878
Nombre de la Licitación
Adquisición de combustibles y lubricantes
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro