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Datos del Pago
Nro. de Factura
0040010000426
Monto de la Factura
₲ 73.398.500
Nro. de Orden de Pago
5449
Fecha de Orden de Pago
12-06-2014
Fecha Emisión Cheque
12-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.800.639
IVA
₲ 6.672.591
Retención DNCP
₲ 261.566
Retención IVA
₲ 2.001.777
Retención Renta
₲ 1.334.518
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
319/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-87379
Monto Contrato
₲ 146.797.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.773.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.343.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250946
Nombre de la Licitación
LPN 107-12 CONTRATACION DE SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips