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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-019250
Nro. de Timbrado
11509445
Monto de la Factura
₲ 4.823.280
Nro. de Orden de Pago
5318
Fecha de Orden de Pago
21-06-2016
Fecha Emisión Cheque
21-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.586.852
IVA
₲ 438.480
Retención DNCP
₲ 17.188
Retención IVA
₲ 131.544
Retención Renta
₲ 87.696
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-97787
Monto Contrato
₲ 68.904.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.088.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.221.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274981
Nombre de la Licitación
LPN 47-14 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DEL HC DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips