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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001037
Monto de la Factura
₲ 9.354.000
Nro. de Orden de Pago
9089
Fecha de Orden de Pago
02-09-2015
Fecha Emisión Cheque
02-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.895.484
IVA
₲ 850.364
Retención DNCP
₲ 33.334
Retención IVA
₲ 255.109
Retención Renta
₲ 170.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
1321-2014-0108
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-89436
Monto Contrato
₲ 101.335.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.335.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.561.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257905
Nombre de la Licitación
LPN 61-13 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips