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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010002742
Monto de la Factura
₲ 1.938.000
Nro. de Orden de Pago
11128
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.843.003
IVA
₲ 176.182
Retención DNCP
₲ 6.906
Retención IVA
₲ 52.855
Retención Renta
₲ 35.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-86476
Monto Contrato
₲ 93.612.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.162.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.298.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257988
Nombre de la Licitación
LPN 56-13 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips