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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002029
Monto de la Factura
₲ 21.009.600
Nro. de Orden de Pago
381
Fecha de Orden de Pago
12-01-2015
Fecha Emisión Cheque
12-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.230.844
IVA
₲ 1.000.457
Retención DNCP
₲ 78.436
Retención IVA
₲ 300.137
Retención Renta
₲ 400.183
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-88477
Monto Contrato
₲ 131.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.226.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265055
Nombre de la Licitación
LPN 74-13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS - TERCER LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips