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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002180
Monto de la Factura
₲ 88.000.000
Nro. de Orden de Pago
7424
Fecha de Orden de Pago
27-07-2015
Fecha Emisión Cheque
27-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.686.400
IVA
₲ 8.000.000
Retención DNCP
₲ 313.600
Retención IVA
₲ 2.400.000
Retención Renta
₲ 1.600.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
15/2014
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-101608
Monto Contrato
₲ 994.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 994.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 945.656.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269488
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE ASCENSORES DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S.
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips