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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012176
Nro. de Timbrado
11102524
Monto de la Factura
₲ 45.180.000
Nro. de Orden de Pago
3657
Fecha de Orden de Pago
05-05-2016
Fecha Emisión Cheque
05-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.965.358
IVA
₲ 4.107.273
Retención DNCP
₲ 161.005
Retención IVA
₲ 1.232.182
Retención Renta
₲ 821.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
415/2014
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-102738
Monto Contrato
₲ 126.504.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.504.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.303.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269022
Nombre de la Licitación
LPN 90-14 ADQUISICION DE CATETERES, CINTAS ADHESIVAS Y SONDAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips