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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000324
Monto de la Factura
₲ 49.004.400
Nro. de Orden de Pago
13855
Fecha de Orden de Pago
18-12-2015
Fecha Emisión Cheque
18-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.602.293
IVA
₲ 4.454.945
Retención DNCP
₲ 174.634
Retención IVA
₲ 1.336.484
Retención Renta
₲ 890.989
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA APLICADA S.A. (IASA)
RUC
80036188-1
Número de Contrato
1321-2014-0251
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-103184
Monto Contrato
₲ 245.022.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.022.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.011.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273449
Nombre de la Licitación
LPN 22-14 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips