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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001185
Nro. de Timbrado
10968192
Monto de la Factura
₲ 17.214.560
Nro. de Orden de Pago
3620
Fecha de Orden de Pago
04-05-2016
Fecha Emisión Cheque
04-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.370.734
IVA
₲ 1.564.960
Retención DNCP
₲ 61.346
Retención IVA
₲ 469.488
Retención Renta
₲ 312.992
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
325/2014
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-94479
Monto Contrato
₲ 879.756.776
Total Pagado por el Contrato
₲ 839.099.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 797.967.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275415
Nombre de la Licitación
LPN 42-14 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA PENLON MODELO PRIMA SP2, PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips