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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018404
Nro. de Timbrado
11410382
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
8569
Fecha de Orden de Pago
19-09-2016
Fecha Emisión Cheque
19-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-89325
Monto Contrato
₲ 373.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 318.225.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.227.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257905
Nombre de la Licitación
LPN 61-13 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips