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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011650
Monto de la Factura
₲ 141.270.000
Nro. de Orden de Pago
2338
Fecha de Orden de Pago
18-02-2015
Fecha Emisión Cheque
18-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.345.202
IVA
₲ 12.842.727
Retención DNCP
₲ 503.435
Retención IVA
₲ 3.852.818
Retención Renta
₲ 2.568.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
1321-2013-0010
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-85423
Monto Contrato
₲ 2.249.455.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.221.767.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.112.860.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262609
Nombre de la Licitación
LPN 50-13 "ADQUISICIÓN DE PAPELES Y CARTONES PARA EL IPS"
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips