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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0036919
Monto de la Factura
₲ 48.655.300
Nro. de Orden de Pago
434
Fecha de Orden de Pago
13-01-2015
Fecha Emisión Cheque
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.491.465
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 190.729
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 973.106
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION CIVIL MENNONITA COLONIA FERNHEIM
RUC
80010165-0
Número de Contrato
379-13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-84939
Monto Contrato
₲ 3.168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.155.723.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.080.238.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262319
Nombre de la Licitación
LPN 46-13 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS PARA LAS LOCALIDADES DEL CHACO CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips