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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000838
Nro. de Timbrado
11893992
Monto de la Factura
₲ 218.399.750
Nro. de Orden de Pago
2522
Fecha de Orden de Pago
21-02-2017
Fecha Emisión Cheque
21-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 207.694.188
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 778.297
Retención IVA
₲ 5.956.360
Retención Renta
₲ 3.970.905
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
297/14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-92924
Monto Contrato
₲ 974.767.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 956.228.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 909.355.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274835
Nombre de la Licitación
LPN 52-14 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE ENDOSCOPIA DE LA MARCA FUJINON PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips