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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001489
Nro. de Timbrado
11521239
Monto de la Factura
₲ 38.791.950
Nro. de Orden de Pago
6947
Fecha de Orden de Pago
01-08-2016
Fecha Emisión Cheque
01-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.890.439
IVA
₲ 3.526.541
Retención DNCP
₲ 138.240
Retención IVA
₲ 1.057.962
Retención Renta
₲ 705.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
165/14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-89634
Monto Contrato
₲ 876.005.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 768.461.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 730.651.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267080
Nombre de la Licitación
LPN 13-14 CONTRATACION DE SERV DE MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA AUTOCLAVES DE LA MARCA BAUMER, PERTENECIENTES AL IPS - AD REFERENDUM 2014
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips