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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020306
Monto de la Factura
₲ 15.547.320
Nro. de Orden de Pago
2000004734
Fecha de Orden de Pago
04-04-2019
Fecha Emisión Cheque
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.644.444
IVA
₲ 1.413.393
Retención DNCP
₲ 54.840
Retención IVA
₲ 424.018
Retención Renta
₲ 424.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
165/14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-89634
Monto Contrato
₲ 876.005.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 768.461.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 730.651.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267080
Nombre de la Licitación
LPN 13-14 CONTRATACION DE SERV DE MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA AUTOCLAVES DE LA MARCA BAUMER, PERTENECIENTES AL IPS - AD REFERENDUM 2014
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips