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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006347
Nro. de Timbrado
11161062
Monto de la Factura
₲ 63.042.408
Nro. de Orden de Pago
10424
Fecha de Orden de Pago
07-11-2016
Fecha Emisión Cheque
07-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.945.346
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 224.660
Retención IVA
₲ 1.719.338
Retención Renta
₲ 1.146.226
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.006.838
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
454/2014
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-103057
Monto Contrato
₲ 120.950.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.950.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.082.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279503
Nombre de la Licitación
LPN 86-14 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips