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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005169
Monto de la Factura
₲ 8.691.408
Nro. de Orden de Pago
6135
Fecha de Orden de Pago
18-06-2015
Fecha Emisión Cheque
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.265.371
IVA
₲ 790.128
Retención DNCP
₲ 30.973
Retención IVA
₲ 237.038
Retención Renta
₲ 158.026
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
454/2014
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-103057
Monto Contrato
₲ 120.950.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.950.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.082.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279503
Nombre de la Licitación
LPN 86-14 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips