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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000175
Monto de la Factura
₲ 38.814.200
Nro. de Orden de Pago
8496
Fecha de Orden de Pago
22-09-2014
Fecha Emisión Cheque
22-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.885.764
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 152.152
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 776.284
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION CIVIL CHORTITZER KOMITEE
RUC
80023782-0
Número de Contrato
380-13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-84941
Monto Contrato
₲ 2.178.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.172.573.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.121.419.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262319
Nombre de la Licitación
LPN 46-13 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS PARA LAS LOCALIDADES DEL CHACO CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips