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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0003689
Nro. de Timbrado
11018066
Monto de la Factura
₲ 7.693.500
Nro. de Orden de Pago
2587
Fecha de Orden de Pago
11-04-2016
Fecha Emisión Cheque
11-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.547.028
IVA
₲ 699.409
Retención DNCP
₲ 27.417
Retención IVA
₲ 209.823
Retención Renta
₲ 139.882
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 769.350
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
1321-2014-0060
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-88194
Monto Contrato
₲ 2.641.548.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.641.548.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.542.129.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257988
Nombre de la Licitación
LPN 56-13 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips