- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0003045
Nro. de Timbrado
11018066
Monto de la Factura
₲ 372.987.000
Nro. de Orden de Pago
13137
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 358.977.716
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.389.874
Retención IVA
₲ 5.528.217
Retención Renta
₲ 7.091.193
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
1321-2014-0060
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-88194
Monto Contrato
₲ 2.641.548.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.641.548.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.542.129.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257988
Nombre de la Licitación
LPN 56-13 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips