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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0003515
Nro. de Timbrado
11018066
Monto de la Factura
₲ 220.000.000
Nro. de Orden de Pago
10193
Fecha de Orden de Pago
02-11-2016
Fecha Emisión Cheque
02-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.845.333
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 821.333
Retención IVA
₲ 3.142.858
Retención Renta
₲ 4.190.476
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
1321-2014-0060
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-88194
Monto Contrato
₲ 2.641.548.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.641.548.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.542.129.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257988
Nombre de la Licitación
LPN 56-13 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips