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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001458
Nro. de Timbrado
11521239
Monto de la Factura
₲ 12.375.000
Nro. de Orden de Pago
6286
Fecha de Orden de Pago
12-07-2016
Fecha Emisión Cheque
12-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.768.400
IVA
₲ 1.125.000
Retención DNCP
₲ 44.100
Retención IVA
₲ 337.500
Retención Renta
₲ 225.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
391/14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-100166
Monto Contrato
₲ 1.247.944.685
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.219.185.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.159.423.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275355
Nombre de la Licitación
LPN 31-14 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA VIASYS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips