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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001195/6
Nro. de Timbrado
11161062
Monto de la Factura
₲ 177.134.100
Nro. de Orden de Pago
4201
Fecha de Orden de Pago
20-05-2016
Fecha Emisión Cheque
20-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.451.308
IVA
₲ 16.103.100
Retención DNCP
₲ 631.242
Retención IVA
₲ 4.830.930
Retención Renta
₲ 3.220.620
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
391/14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-100166
Monto Contrato
₲ 1.247.944.685
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.219.185.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.159.423.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275355
Nombre de la Licitación
LPN 31-14 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA VIASYS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips