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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-014-0010846
Nro. de Timbrado
11170344
Monto de la Factura
₲ 224.643.825
Nro. de Orden de Pago
5796
Fecha de Orden de Pago
30-06-2016
Fecha Emisión Cheque
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.526.225
IVA
₲ 10.697.325
Retención DNCP
₲ 838.670
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 4.278.930
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SCAVONE HERMANOS SA
RUC
80001916-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-93729
Monto Contrato
₲ 5.859.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.859.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.593.698.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274856
Nombre de la Licitación
LPN 63-14 ADQUISICIÓN DE OMEPRAZOL 20 MG. CAPSULAS Y OMEPRAZOL 40MG. INYECTABLE PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips