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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0009739
Monto de la Factura
₲ 55.875.000
Nro. de Orden de Pago
7563
Fecha de Orden de Pago
26-08-2014
Fecha Emisión Cheque
26-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.803.900
IVA
₲ 2.660.714
Retención DNCP
₲ 208.600
Retención IVA
₲ 798.214
Retención Renta
₲ 1.064.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
1321-2014-0014
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-88961
Monto Contrato
₲ 1.004.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.004.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 941.838.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257875
Nombre de la Licitación
LPN 57-13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips