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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00013035
Nro. de Timbrado
11210793
Monto de la Factura
₲ 2.549.000
Nro. de Orden de Pago
2069
Fecha de Orden de Pago
04-04-2016
Fecha Emisión Cheque
04-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.424.053
IVA
₲ 231.727
Retención DNCP
₲ 9.084
Retención IVA
₲ 69.518
Retención Renta
₲ 46.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
160/14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-91853
Monto Contrato
₲ 1.688.281.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.359.929.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.276.925.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241537
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 14-14 CONTRATACION DE SERV. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD P/EQUIPO DE RAYOS X DE LA MARCA SIEMENS PERTENECIENTES AL IPS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips