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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010374
Monto de la Factura
₲ 3.049.800
Nro. de Orden de Pago
1701
Fecha de Orden de Pago
06-02-2015
Fecha Emisión Cheque
06-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.900.304
IVA
₲ 277.255
Retención DNCP
₲ 10.868
Retención IVA
₲ 83.177
Retención Renta
₲ 55.451
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-91917
Monto Contrato
₲ 334.636.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.636.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.038.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275668
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 39-14 ADQUISICION DE SUTURAS QUIRURGICAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips