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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002848
Nro. de Timbrado
11102719
Monto de la Factura
₲ 71.501.375
Nro. de Orden de Pago
4176
Fecha de Orden de Pago
20-05-2016
Fecha Emisión Cheque
20-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.996.507
IVA
₲ 6.500.125
Retención DNCP
₲ 254.805
Retención IVA
₲ 1.950.038
Retención Renta
₲ 1.300.025
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE
RUC
740281-3
Número de Contrato
105-258/2014
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-92998
Monto Contrato
₲ 1.364.385.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.364.384.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.281.304.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257905
Nombre de la Licitación
LPN 61-13 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips