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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014702
Nro. de Timbrado
1102524
Monto de la Factura
₲ 7.752.000
Nro. de Orden de Pago
2239
Fecha de Orden de Pago
06-04-2016
Fecha Emisión Cheque
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.372.012
IVA
₲ 704.727
Retención DNCP
₲ 27.625
Retención IVA
₲ 211.418
Retención Renta
₲ 140.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-86476
Monto Contrato
₲ 93.612.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.162.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.298.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257988
Nombre de la Licitación
LPN 56-13 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips