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Datos del Pago
Nro. de Factura
300-100-00388
Monto de la Factura
₲ 200.000
Nro. de Orden de Pago
48
Fecha de Orden de Pago
05-01-2015
Fecha Emisión Cheque
05-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.586
IVA
₲ 9.524
Retención DNCP
₲ 747
Retención IVA
₲ 2.857
Retención Renta
₲ 3.810
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-88480
Monto Contrato
₲ 889.977.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 889.977.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 848.950.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265055
Nombre de la Licitación
LPN 74-13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS - TERCER LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips