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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0000863
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
4765
Fecha de Orden de Pago
08-05-2015
Fecha Emisión Cheque
08-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.626.666
IVA
₲ 2.380.952
Retención DNCP
₲ 186.667
Retención IVA
₲ 714.286
Retención Renta
₲ 952.381
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 20.520.000
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-88418
Monto Contrato
₲ 1.540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.540.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.327.997.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265055
Nombre de la Licitación
LPN 74-13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS - TERCER LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips