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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044814
Nro. de Timbrado
15780227
Monto de la Factura
₲ 19.085.373
Nro. de Orden de Pago
654
Fecha de Orden de Pago
01-12-2022
Fecha Emisión Cheque
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.381.070
IVA
₲ 216.782
Retención DNCP
₲ 73.210
Retención IVA
₲ 65.035
Retención Renta
₲ 566.058
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
4/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23015-18-159080
Monto Contrato
₲ 625.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 562.947.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 540.307.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343689
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas