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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022774
Nro. de Timbrado
13666201
Monto de la Factura
₲ 29.954.486
Nro. de Orden de Pago
567
Fecha de Orden de Pago
18-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.879.279
IVA
₲ 55.314
Retención DNCP
₲ 11.408
Retención IVA
₲ 16.594
Retención Renta
₲ 88.205
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
3/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23015-18-159081
Monto Contrato
₲ 375.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 315.736.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.335.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343689
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas