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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021565
Nro. de Timbrado
13411291
Monto de la Factura
₲ 8.016.718
Nro. de Orden de Pago
355
Fecha de Orden de Pago
24-09-2019
Fecha Emisión Cheque
01-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.691.059
IVA
₲ 203.113
Retención DNCP
₲ 30.317
Retención IVA
₲ 60.934
Retención Renta
₲ 234.408
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
3/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23015-18-159081
Monto Contrato
₲ 375.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 315.736.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.335.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343689
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas