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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001290
Monto de la Factura
₲ 5.805.186
Nro. de Orden de Pago
136
Fecha de Orden de Pago
19-01-2015
Fecha Emisión Cheque
20-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.520.204
IVA
₲ 937.245
Retención DNCP
₲ 21.110
Retención IVA
₲ 158.323
Retención Renta
₲ 105.549
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
107/2013
Código de Contratación (CC)
LP-21001-13-83431
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.167.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.128.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255508
Nombre de la Licitación
LPN 22/2013 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO INFORMATICO PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay