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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036112
Monto de la Factura
₲ 680.000.000
Nro. de Orden de Pago
819
Fecha de Orden de Pago
31-05-2013
Fecha Emisión Cheque
03-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 646.618.182
IVA
₲ 61.818.182
Retención DNCP
₲ 2.472.727
Retención IVA
₲ 18.545.455
Retención Renta
₲ 12.363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGUROS GENERALES SA-SEGESA.
RUC
80000241-5
Número de Contrato
Póliza 4.1010.0000031.0000
Código de Contratación (CC)
LP-21001-13-70570
Monto Contrato
₲ 680.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 680.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 646.618.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249730
Nombre de la Licitación
LPN 07/2013 - CONTRATACION DE UN SEGURO INTEGRAL BANCARIO PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay