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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003377
Monto de la Factura
₲ 537.872.477
Nro. de Orden de Pago
268
Fecha de Orden de Pago
05-02-2014
Fecha Emisión Cheque
07-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 511.467.828
IVA
₲ 48.897.497
Retención DNCP
₲ 1.955.900
Retención IVA
₲ 14.669.249
Retención Renta
₲ 9.779.500
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-13-84223
Monto Contrato
₲ 537.872.477
Total Pagado por el Contrato
₲ 537.872.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 511.467.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255500
Nombre de la Licitación
LPN 20/2013 - ADQUISICION DE LICENCIAS Y SOFTWARE INFORMATICOS PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay