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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001273
Monto de la Factura
₲ 45.641.750
Nro. de Orden de Pago
11007
Fecha de Orden de Pago
17-09-2013
Fecha Emisión Cheque
27-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.404.474
IVA
₲ 4.149.250
Retención DNCP
₲ 162.651
Retención IVA
₲ 1.244.775
Retención Renta
₲ 829.850
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-13001-11-38314
Monto Contrato
₲ 1.106.922.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.567.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.617.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217682
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET Y VPN
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia