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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-007111.12
Monto de la Factura
₲ 913.874.338
Nro. de Orden de Pago
242
Fecha de Orden de Pago
04-04-2012
Fecha Emisión Cheque
04-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 910.551.159
IVA
Retención DNCP
₲ 3.323.179
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-22007-11-40137
Monto Contrato
₲ 4.852.583.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.249.536.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.241.356.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222563
Nombre de la Licitación
Suministro Complemento Nutricional Leche Entera UAT y Rosquita Vitaminada y Enriquecida - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua