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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152
Monto de la Factura
₲ 558.447.240
Nro. de Orden de Pago
241
Fecha de Orden de Pago
04-04-2012
Fecha Emisión Cheque
04-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 556.319.822
IVA
Retención DNCP
₲ 2.127.418
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO ATILIO CARLSON NUÑEZ
RUC
813110-4
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-22007-11-40138
Monto Contrato
₲ 4.043.325.495
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.374.639.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.369.402.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222563
Nombre de la Licitación
Suministro Complemento Nutricional Leche Entera UAT y Rosquita Vitaminada y Enriquecida - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua