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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008274
Monto de la Factura
₲ 275.000.000
Nro. de Orden de Pago
649
Fecha de Orden de Pago
21-12-2015
Fecha Emisión Cheque
21-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 261.520.000
IVA
₲ 25.000.000
Retención DNCP
₲ 980.000
Retención IVA
₲ 7.500.000
Retención Renta
₲ 5.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
58 y 71/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23019-15-116444
Monto Contrato
₲ 1.005.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.005.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 955.736.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299141
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOLUCIONES DE SEGURIDAD PARA REDES
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas